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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-12-13 16:51

你好；    是不是因?yàn)橘M(fèi)用多做了 。        工資少做了  去處理了尾差  ； 去看看   工資表 和你 計(jì)提金額是不是有差異   

安靜的麥片 追問(wèn)

2022-12-13 17:01

可是金額沒(méi)差

安靜的麥片 追問(wèn)

2022-12-13 17:02

加起來(lái)的數(shù)字沒(méi)差

meizi老師 解答

2022-12-13 17:03

你好；   沒(méi)有差異；  那你就去工資表多少金額； 計(jì)提多少金額 ；  你做了多少金額； 是否有差異； 沒(méi)有差異； 這筆分錄就不對(duì)   

安靜的麥片 追問(wèn)

2022-12-13 17:05

在嗎老師

meizi老師 解答

2022-12-13 17:08

在的； 你看看上面回復(fù)   

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你好；? ? 是不是因?yàn)橘M(fèi)用多做了 。? ? ? ? 工資少做了? 去處理了尾差? ； 去看看? ?工資表 和你 計(jì)提金額是不是有差異? ?
2022-12-13 16:51:51
你好? 你看下分校是不是申請(qǐng)?jiān)诋?dāng)?shù)鬲?dú)立核算的； 如果是的話? 建議分別來(lái)做賬? ? 分別建立賬套做賬?
2021-05-08 09:30:12
1、工資計(jì)提（應(yīng)發(fā)工資數(shù)） 借：制造費(fèi)用—工資 （生產(chǎn)人員） 管理費(fèi)用—工資 （管理人員） 銷售費(fèi)用—工資 （銷售人員） 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 2、計(jì)提企業(yè)繳納的五險(xiǎn)一金 借：制造費(fèi)用 （生產(chǎn)人員） 管理費(fèi)用 （管理人員） 銷售費(fèi)用 （銷售人員） 貸：其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應(yīng)付款—住房公積金 上面1和2可以合并處理，這里分開是為了說(shuō)明問(wèn)題 3、發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 （應(yīng)發(fā)工資數(shù)） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款 （實(shí)發(fā)工資數(shù)） 其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 （代扣代繳金額） 其他應(yīng)付款—住房公積金 （代扣代繳金額） 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 （代扣代繳金額） 4、實(shí)際交納 借：其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應(yīng)付款—住房公積金 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款。
2020-04-14 11:10:08
可以現(xiàn)金發(fā)，現(xiàn)在網(wǎng)銀轉(zhuǎn)不麻煩最好公戶支付，
2019-08-15 13:13:15
同學(xué)，為什么不直接 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 如果費(fèi)用報(bào)銷和實(shí)際支付時(shí)間差得遠(yuǎn)，可以用你的分錄
2019-01-23 23:56:27
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