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送心意

李?lèi)?ài)文老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-07-11 16:07

 一、 
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2600 
  貸:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)2600 
  二、 計(jì)算應(yīng)納稅額。本月應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期內(nèi)銷(xiāo)貨物的銷(xiāo)項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額+上期留抵稅款-當(dāng)期不予抵扣或退稅的金額)=0-(1560+0-2600)=1040 
  借:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 1040 
  貸:應(yīng)交稅金———未交增值稅1040 
  三、 實(shí)際繳納時(shí) 
  借:應(yīng)交稅金———未交增值稅1040 
  貸:銀行存款1040

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 一、 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2600   貸:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)2600   二、 計(jì)算應(yīng)納稅額。本月應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期內(nèi)銷(xiāo)貨物的銷(xiāo)項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額+上期留抵稅款-當(dāng)期不予抵扣或退稅的金額)=0-(1560+0-2600)=1040   借:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 1040   貸:應(yīng)交稅金———未交增值稅1040   三、 實(shí)際繳納時(shí)   借:應(yīng)交稅金———未交增值稅1040   貸:銀行存款1040
2017-07-11 16:07:15
對(duì)的是的,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出。
2022-03-16 09:13:48
你好,你購(gòu)入的進(jìn)項(xiàng)原材料的發(fā)票。
2022-03-16 09:56:54
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2018-08-22 11:39:54
你好,不能退稅,視同內(nèi)銷(xiāo),要核算的是銷(xiāo)項(xiàng)稅呀!
2018-03-26 17:55:50
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