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bullet 老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,稅務師,審計師,CMA

2022-12-17 09:54

同學你好，是否繳稅要看公司的性質(zhì)是小規(guī)模還是一般納稅人，如果沒有超過納稅點就不用繳增值稅，
類目就服務費就好了，

珍 追問

2022-12-17 11:11

我要具體的稅目，比如，”銷售服務“里面的“現(xiàn)代服務”業(yè)里面的文化創(chuàng)意服務，還是什么？我想知道是哪個具體的稅目

珍 追問

2022-12-17 15:31

還有，小規(guī)模納稅人，季度開普票收入不超過45萬免征增值稅的，那么，如果客戶是不需要發(fā)票的，即無票收入包含在里面嗎？

珍 追問

2022-12-17 16:01

即無票收入包含在這45萬里面嗎？

bullet 老師 解答

2022-12-17 19:19

同學你好，這個服務，一般是根據(jù)你公司的經(jīng)驗范圍里面的去匹配，比如你經(jīng)營范圍是技術服務，那就去找技術服務的類目，

bullet 老師 解答

2022-12-17 19:21

關于你無票收入的，你們自己是否要全部申報，這個就是你們公司內(nèi)部要確定的事情了，
根據(jù)規(guī)定是無票收入也是要申報的，

bullet 老師 解答

2022-12-17 19:21

45萬的是你申報合計數(shù)，也就是開票和無票的合計數(shù)

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相關問題討論
您應該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，如果是小規(guī)模不用做結轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
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