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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-12 12:02

3月份老扳說發(fā)3、4月的工資所以我就去提了現(xiàn)金,結(jié)果只發(fā)了3月份的所有職工加上4月份的4名員工工資,結(jié)果我記帳時應(yīng)發(fā)工資只記了3月份發(fā)放的工資,沒有記4月份發(fā)的那4名員工。所以3月份我把剩下的錢又存回對公帳去了,現(xiàn)在4月還是沒發(fā)工資,我就把這3月份發(fā)放4人工資記上帳結(jié)果就產(chǎn)生負數(shù)

冷靜 追問

2017-07-12 15:41

老師看上面

鄒老師 解答

2017-07-12 11:48

你好,是什么原因造成的

鄒老師 解答

2017-07-12 12:03

借;庫存現(xiàn)金  貸;應(yīng)付職工薪酬   (4人工資) 
做這個調(diào)整

鄒老師 解答

2017-07-12 15:43

你好,既然沒有發(fā)放 
就做  借;庫存現(xiàn)金 貸;應(yīng)付職工薪酬 (4人工資) 
分錄就是了

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你好,很多公司有爛賬的。如果賬務(wù)很亂,可以跟老板商量下,重新做最近1年的賬務(wù)。也可以按照現(xiàn)在的銀行存款余額調(diào)整正確,從現(xiàn)在開始跟銀行是核對起來的。
2022-01-28 07:11:13
庫存現(xiàn)金不能為負數(shù),這需要找一下原因,看一下明細賬
2020-03-17 19:03:00
查找原因,弄清原因調(diào)整不對的科目
2017-04-05 11:17:21
你好,需要查明是什么原因造成的,一般做借款補足現(xiàn)金
2016-12-18 09:39:18
收入漏記,或多記支出。
2016-05-09 15:20:39
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