清水漪瀾 追問(wèn)

2017-07-12 12:24

去年的啊，是不是要通過(guò)以前年度損益調(diào)整呀

鄒老師 解答

2017-07-12 12:25

你好，個(gè)人部分不需要通過(guò)損益核算

清水漪瀾 追問(wèn)

2017-07-12 12:31

當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)師這么記賬的，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)，其他應(yīng)付款-社保少計(jì)提了，麻煩具體點(diǎn)

清水漪瀾 追問(wèn)

2017-07-12 12:42

我真的不明白你說(shuō)的是啥意思，請(qǐng)看一下這個(gè)企業(yè)之前會(huì)計(jì)是這樣記分錄的，我想補(bǔ)提一下，麻煩告訴我具體分錄，謝謝

鄒老師 解答

2017-07-12 13:27

借；其他應(yīng)收款等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬 
你好，這個(gè)就是補(bǔ)提個(gè)人部分的社保的分錄