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送心意

李老師A

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,爭(zhēng)取明年拿下注會(huì)和稅務(wù)師！

2022-12-18 15:20

你好，同學(xué)，200/1.03*3%-100*9%=-3.17
不需要繳納啊

水中的小鳥 追問

2022-12-18 15:22

小規(guī)模納稅人從農(nóng)民 手上購入的苗木可以抵扣9%嗎？小規(guī)模能抵扣進(jìn)項(xiàng)？

李老師A 解答

2022-12-18 15:23

你們?nèi)绻切∫?guī)模是不可以抵扣，增值稅為100/1.03*3%=2.91

水中的小鳥 追問

2022-12-18 15:24

老師，麻煩你回復(fù)我的時(shí)候?qū)I(yè)仔細(xì)點(diǎn)哇，我現(xiàn)在賣的是200 開的是專票，你確認(rèn)我交增值稅 是用100/1.03*3%？？

李老師A 解答

2022-12-18 15:25

你好，同學(xué)，不好意思，看的太快了，200/1.03*3%=5.83

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
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