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吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-07-12 13:41

所得稅減免，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，是在計(jì)提的下個(gè)月。繳納的時(shí)候才做減免分錄嗎？

吳月柳 解答

2017-07-12 13:28

你好，減免，借：應(yīng)交稅費(fèi)-教育稅附加  應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸：營(yíng)業(yè)外收入

仁赫 追問

2017-07-12 13:32

企業(yè)所得稅計(jì)提，減免的具體分錄怎么寫?。?/p>

吳月柳 解答

2017-07-12 13:33

計(jì)提，借：所得稅費(fèi)用  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，減免，借：應(yīng)交稅費(fèi)你-企業(yè)所得稅  貸：營(yíng)業(yè)外收入

仁赫 追問

2017-07-12 13:34

@吳老師:減免的金額就是15%的金額吧

吳月柳 解答

2017-07-12 13:37

是應(yīng)納稅所得額的15%

吳月柳 解答

2017-07-12 13:55

可以，或者你計(jì)提時(shí)直接以實(shí)際要繳的計(jì)提，減免部分不提

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2021-09-23 09:23:07
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2020-06-10 11:35:08
你好，減免，借：應(yīng)交稅費(fèi)-教育稅附加 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2017-07-12 13:28:50
您好！所得稅是借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 附加是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交XX稅
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