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老師，請問我們公司有個客戶，付了一筆定金。我們付給我上游。后面客戶違約，我們無須還這邊定金回去了。我們付給上游的也拿不回來了?，F(xiàn)在賬上掛了兩筆往來。這兩筆往來，可以對沖掉嗎？怎么做分錄？我們現(xiàn)在是客戶那是應收賬款貸方；上游那是應付賬款借方。各10萬元。
薇薇
于2022-12-20 21:57 發(fā)布 ??654次瀏覽
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立峰老師
職稱： 注冊會計師,稅務師
2022-12-20 22:06
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精選問題
老師，你好，問下：1、企業(yè)和電力公司簽訂的臨時供電合 問
- 企業(yè)和電力公司簽訂的臨時供電合同和購售電合同：企業(yè)和電力公司簽訂的臨時供電合同若屬于電網與用戶之間簽訂的供用電合同，根據(jù)《財政部 國家稅務總局關于印花稅若干政策的通知》（財稅〔2006〕162號）規(guī)定，不屬于印花稅列舉征稅的憑證，不征收印花稅。 答
老師你好，就是公司沒有錢了，6月份的社保也沒有繳納 問
你好，這個正常他在注銷之前都需要付。 答
想問下老師關于購入固定資產一次性計入成本費用 問
您好，不可以?？梢砸淮涡杂嬋氤杀举M用扣除是稅法的規(guī)定，是可以一次性所得稅稅前扣除。但做賬還是要依據(jù)會計準則，按期進行折舊處理。 答
老師好，報第二季度的印花稅時發(fā)現(xiàn)第一季度的申報 問
你好這個會有滯納金的 答
老師，我們有個公司的注冊資本是562萬，現(xiàn)在有兩個股 問
目前甲股東有沒有完成實繳呢？ 單位凈資產總額多少呢？ 答
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薇薇 追問
2022-12-20 22:29
立峰老師 解答
2022-12-20 22:32