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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-12-21 15:45

你這個是代收代付的還是什么業(yè)務(wù)的。

一葉子 追問

2022-12-21 16:04

和鐵塔的協(xié)議中,不含稅1.2元/度,之前是塔鐵自己到稅局開票,我們做的分錄就是這樣子的,

郭老師 解答

2022-12-21 16:05

付給電力局的單價是多少?

一葉子 追問

2022-12-21 16:08

每個月都不同,發(fā)票上的單價在0.5-0.7元/度

郭老師 解答

2022-12-21 16:09

那你應(yīng)該用應(yīng)收賬款的借銀行存款貸應(yīng)收賬款,確認(rèn)收入之后,
借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),
借其他業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用,
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款。

一葉子 追問

2022-12-21 16:12

和鐵塔溝通,可以以后由我司開票,但要開租賃費(fèi)發(fā)票,可以嗎?(在我公司用了一片地方,但原協(xié)議上沒有體現(xiàn)租賃)如何做合適呢?

郭老師 解答

2022-12-21 16:17

可以的,可以給他開租賃發(fā)票的。

郭老師 解答

2022-12-21 16:17

沒有這個經(jīng)營范圍的話,提前問下你稅務(wù)局那邊。

一葉子 追問

2022-12-21 16:28

為什么可以開租賃發(fā)票呢?可以開13%的稅吧(鐵塔在稅務(wù)局代開是4.95211%),如果我司開了發(fā)票分錄
借銀行存款貸應(yīng)收賬款-鐵塔,確認(rèn)收入之后,
借應(yīng)收賬款-鐵塔貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),
借其他業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用,
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款。

郭老師 解答

2022-12-21 16:29

你們租賃他空地不是嗎?

郭老師 解答

2022-12-21 16:30

這是電費(fèi)的收入,

管理費(fèi)用是單位自己使用的,其他業(yè)務(wù)成本是對方使用的。

一葉子 追問

2022-12-21 16:34

在合同上沒有寫入租賃空地的內(nèi)容,

郭老師 解答

2022-12-21 16:34

那這個你們自己協(xié)商吧,你收他哪些費(fèi)用,給他開哪些發(fā)票,需要開發(fā)票的需要在合同里面約定好了。

一葉子 追問

2022-12-21 16:36

最好有個補(bǔ)充協(xié)議的好,把占用場地也寫進(jìn)去

郭老師 解答

2022-12-21 16:36

不用補(bǔ)充協(xié)議
就在合同里面約定好了

一葉子 追問

2022-12-21 16:38

原合同里沒有體現(xiàn)場地,只好用補(bǔ)充協(xié)議了

郭老師 解答

2022-12-21 16:39

可以的,這個你們自己約定好了就行。

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你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你這個是代收代付的還是什么業(yè)務(wù)的。
2022-12-21 15:45:39
你好,這個包裝物因?yàn)槭菃为?dú)計(jì)價的,因此建議計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。但是他是跟生產(chǎn)經(jīng)營中相關(guān)的款項(xiàng),建議還是放到應(yīng)收賬款里面,這樣便于核算
2021-02-23 09:47:07
你好; 你開票出去要走? 其他業(yè)務(wù)收入處理的;? 不是這樣來掛的
2021-09-09 09:56:46
我這邊建議不是主營話建議做其他應(yīng)收款比較好
2021-02-22 07:05:16
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