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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-07-13 13:49

以前年度多繳，說明你的應交稅費——應交企業(yè)所得稅科目是借方，今年計提（借：所得稅費用，貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅）不交，自會沖平。

吳月柳 解答

2017-07-13 13:59

去年上半年已繳企得稅15000元，繳前計提應交企得稅，繳后應交企得稅無余額，由于下半年虧，計得實應繳10000元，今年匯算清繳時計得應退5000元，所以分錄應該是什么？

吳月柳 解答

2017-07-13 16:12

借：應交稅費-所得稅 
貸：以前年度損益調(diào)整 
同時： 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：利潤分配—未分配利潤

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相關(guān)問題討論
你好，借；應交稅費——企業(yè)所得稅、貸；銀行存款
2019-06-03 14:25:12
你好！你17年有計提的嗎
2018-07-25 11:18:18
借；應交稅費——企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2016-11-04 14:39:32
你好， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費-應交所得稅 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2019-08-21 11:21:15
跨年么，跨年需要用以前年度損益調(diào)整，你這個申報是幾時所得稅
2019-05-17 10:27:49
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