只需要把借方與貸方的應交稅費——應交增值稅的差額結轉到營業(yè)外收入差額是-1196.23結轉到營業(yè)外借應交稅費-增值稅-減免稅-1196.23貸營業(yè)外收入-1196.23 結轉營業(yè)外收入借營業(yè)外收入-1196.23貸本年利潤-1196.23 就只這樣結轉可以嗎/數(shù)是負數(shù)怎么做，

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-07-15 09:37

你好，這種情況說明沒有增值稅需要減免啊

萍追問

2017-07-15 09:38

不做結轉嗎？那我該怎樣做分錄

鄒老師解答

2017-07-15 09:39

你好，這種情況不需要結轉，等發(fā)生了增值稅應納稅額不需要繳納的情況才需要結轉
不做結轉分錄就是了

萍追問

2017-07-15 09:40

增值稅稅款是負數(shù)情況下不需要結轉是吧，好謝謝老師

鄒老師解答

2017-07-15 09:41

你好，是的
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！

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