981157841 追問(wèn)

2023-01-04 10:45

是項(xiàng)目所在地  還是公司所在地的稅務(wù)機(jī)關(guān)呢

微微老師 解答

2023-01-04 10:46

您好，公司所在地的稅務(wù)機(jī)關(guān)

981157841 追問(wèn)

2023-01-04 10:48

已經(jīng)可以了 銷售額 扣除金額怎么填寫呢  合同價(jià)是434382

微微老師 解答

2023-01-04 10:50

就是按照 合同價(jià)是434382，進(jìn)行填報(bào)

981157841 追問(wèn)

2023-01-04 10:50

這應(yīng)該是含稅價(jià)  不需要換算嗎

微微老師 解答

2023-01-04 10:52

這個(gè)要看表的填寫要求的

981157841 追問(wèn)

2023-01-04 10:54

1．第1列“銷售額”：填寫納稅人跨縣（市）提供建筑服務(wù)取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用(含稅)。
2．第2列“扣除金額”：填寫跨縣（市）提供建筑服務(wù)項(xiàng)目按照規(guī)定準(zhǔn)予從全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除的金額(含稅)。
去翻了一下填表說(shuō)明 是不是預(yù)繳填總價(jià)  扣除的時(shí)候也填寫總價(jià)  本次第一次預(yù)繳就是434382

微微老師 解答

2023-01-04 10:57

您好，銷售額是合同總價(jià)，但是扣除就不是總價(jià)了的呢。

981157841 追問(wèn)

2023-01-04 10:58

不是也標(biāo)注的含稅嗎  為什么不是 我不理解

微微老師 解答

2023-01-04 10:58

第2列“扣除金額”：填寫跨縣（市）提供建筑服務(wù)項(xiàng)目按照規(guī)定準(zhǔn)予從全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除的金額(含稅)，你銷售額填合同總價(jià)，扣除也是合同總價(jià)，那你還預(yù)繳什么呢，兩者相減不是0了

981157841 追問(wèn)

2023-01-04 11:06

一般正常情況是不是扣除額不用填的

微微老師 解答

2023-01-04 11:07

你好，是的，是這樣理解的

981157841 追問(wèn)

2023-01-04 13:28

一般是按照2個(gè)點(diǎn)預(yù)繳 如果不夠的抵的話 那開(kāi)票后的稅金 也是正常在增值稅申報(bào)中繳納嗎 還是要在繳納到項(xiàng)目所在地的稅局

微微老師 解答

2023-01-04 16:18

正常在公司所在地申報(bào)即可

981157841 追問(wèn)

2023-01-04 17:03

就是2%預(yù)繳稅金 繳納在項(xiàng)目所在地稅局   多余稅金的話 就在公司所在地 繳納即可 對(duì)嗎

微微老師 解答

2023-01-04 17:05

您好，是的，是這樣理解的