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微微老師

職稱： 初級會計師,稅務(wù)師

2023-01-04 10:44

你好，顯示不符合預(yù)繳條件，建議咨詢下主管稅務(wù)機關(guān)的呢

981157841 追問

2023-01-04 10:45

是項目所在地  還是公司所在地的稅務(wù)機關(guān)呢

微微老師 解答

2023-01-04 10:46

您好，公司所在地的稅務(wù)機關(guān)

981157841 追問

2023-01-04 10:48

已經(jīng)可以了 銷售額 扣除金額怎么填寫呢  合同價是434382

微微老師 解答

2023-01-04 10:50

就是按照 合同價是434382，進行填報

981157841 追問

2023-01-04 10:50

這應(yīng)該是含稅價  不需要換算嗎

微微老師 解答

2023-01-04 10:52

這個要看表的填寫要求的

981157841 追問

2023-01-04 10:54

1．第1列“銷售額”：填寫納稅人跨縣（市）提供建筑服務(wù)取得的全部價款和價外費用(含稅)。
2．第2列“扣除金額”：填寫跨縣（市）提供建筑服務(wù)項目按照規(guī)定準予從全部價款和價外費用中扣除的金額(含稅)。
去翻了一下填表說明 是不是預(yù)繳填總價  扣除的時候也填寫總價  本次第一次預(yù)繳就是434382

微微老師 解答

2023-01-04 10:57

您好，銷售額是合同總價，但是扣除就不是總價了的呢。

981157841 追問

2023-01-04 10:58

不是也標注的含稅嗎  為什么不是 我不理解

微微老師 解答

2023-01-04 10:58

第2列“扣除金額”：填寫跨縣（市）提供建筑服務(wù)項目按照規(guī)定準予從全部價款和價外費用中扣除的金額(含稅)，你銷售額填合同總價，扣除也是合同總價，那你還預(yù)繳什么呢，兩者相減不是0了

981157841 追問

2023-01-04 11:06

一般正常情況是不是扣除額不用填的

微微老師 解答

2023-01-04 11:07

你好，是的，是這樣理解的

981157841 追問

2023-01-04 13:28

一般是按照2個點預(yù)繳 如果不夠的抵的話 那開票后的稅金 也是正常在增值稅申報中繳納嗎 還是要在繳納到項目所在地的稅局

微微老師 解答

2023-01-04 16:18

正常在公司所在地申報即可

981157841 追問

2023-01-04 17:03

就是2%預(yù)繳稅金 繳納在項目所在地稅局   多余稅金的話 就在公司所在地 繳納即可 對嗎

微微老師 解答

2023-01-04 17:05

您好，是的，是這樣理解的

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相關(guān)問題討論
你好，顯示不符合預(yù)繳條件，建議咨詢下主管稅務(wù)機關(guān)的呢
2023-01-04 10:44:32
你好可以的，可以提前核銷，只要你這個工程已經(jīng)做完了就行了。
2024-08-26 09:42:31
在電子稅務(wù)局查找跨區(qū)域涉稅事項表
2021-09-24 09:16:21
你好 對 去公司所在地所屬的稅務(wù)機關(guān)辦理
2021-12-10 10:43:03
開外經(jīng)證是客戶需要開票了，然后開外經(jīng)證到項目所在地稅務(wù)機關(guān)備案是不是就是報驗？ …是的，項目開工前就要開外經(jīng)證的 增值稅預(yù)交稅款表也要填上帶著？ …對的 跨區(qū)域經(jīng)營信息反饋是不是工程結(jié)束了填的表？ …是的。
2020-05-31 08:52:29
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