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送心意

軟軟老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA

2023-01-05 02:09

同學(xué)  你好  很高興為你解答  僅供參考  希望對(duì)你有幫助
會(huì)計(jì)分錄
借:銷(xiāo)售費(fèi)用 100
 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 100
在本年度企業(yè)計(jì)算繳納企業(yè)所得稅時(shí),這100萬(wàn)不讓扣除,因此納稅調(diào)增 100萬(wàn)元  對(duì)應(yīng)本年度所得稅增加額=100*25%=25(萬(wàn)元)
會(huì)計(jì)分錄
借:遞延所得稅資產(chǎn) 25
  貸:所得稅費(fèi)用25
假如第二年確實(shí)發(fā)生100萬(wàn)元的產(chǎn)品服務(wù)費(fèi)
借:預(yù)計(jì)負(fù)債100
 貸:銀行存款100
這時(shí)  按照稅法規(guī)定  是可以稅前扣除  因此納稅調(diào)減100萬(wàn)元
少交企業(yè)所得稅=100*25%=25(萬(wàn)元)
會(huì)計(jì)分錄
借:所得稅費(fèi)用
   貸:遞延所得稅資產(chǎn) 25

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同學(xué) 你好 很高興為你解答 僅供參考 希望對(duì)你有幫助 會(huì)計(jì)分錄 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 100 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 100 在本年度企業(yè)計(jì)算繳納企業(yè)所得稅時(shí),這100萬(wàn)不讓扣除,因此納稅調(diào)增 100萬(wàn)元 對(duì)應(yīng)本年度所得稅增加額=100*25%=25(萬(wàn)元) 會(huì)計(jì)分錄 借:遞延所得稅資產(chǎn) 25 貸:所得稅費(fèi)用25 假如第二年確實(shí)發(fā)生100萬(wàn)元的產(chǎn)品服務(wù)費(fèi) 借:預(yù)計(jì)負(fù)債100 貸:銀行存款100 這時(shí) 按照稅法規(guī)定 是可以稅前扣除 因此納稅調(diào)減100萬(wàn)元 少交企業(yè)所得稅=100*25%=25(萬(wàn)元) 會(huì)計(jì)分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 25
2023-01-05 02:09:22
你好 不能稅前扣除 走營(yíng)業(yè)外支出 匯算清繳時(shí) 調(diào)增
2022-06-25 10:02:29
你好 借;固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款等科目 借;管理費(fèi)用等科目,貸;累計(jì)折舊
2019-10-15 17:35:18
我給了我去年的結(jié)轉(zhuǎn)稅控費(fèi)的分錄,付的時(shí)候我放的是管理費(fèi)用!
2019-04-18 17:17:31
借管理費(fèi)用辭退福利貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款可以。
2020-04-13 12:04:40
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