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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-16 21:34

工程施工——合同成本——間接費用——折舊費

藍精靈 追問

2017-07-16 21:46

@會計學堂老師--李:之前會計做賬借固定資產(chǎn)-辦公大樓  機器設(shè)備這類的都是沒有票入賬的,現(xiàn)在按他之前入賬的金額計提折舊合理不?公司成立都二十多年了,之前都是記得流水賬,東西確實有就是沒依據(jù),無形資產(chǎn)也無依據(jù)入了700萬,土地和資質(zhì)證書,這些該怎么處理?

李愛文老師 解答

2017-07-16 21:56

無形資產(chǎn)入賬應(yīng)該有付款的銀行回單,以及合同;還有就是財政收據(jù) 
固定資產(chǎn),沒有票入賬的,如果稅務(wù)稽查出來,是需要補稅的(屬于無票費用支出)

藍精靈 追問

2017-07-16 22:02

@會計學堂老師--李:實際上就不存在這部分資產(chǎn),土地是法人私有的,資質(zhì)證書不是也不能認定為無形資產(chǎn)么,當時是會計自己增加的,借:無形資產(chǎn)-土地  資質(zhì)證書  貸:實收資本,這個我可以沖回嗎?固定資產(chǎn)入賬也沒有票的

李愛文老師 解答

2017-07-16 22:10

這個是與實收資本有關(guān),不能隨便沖

藍精靈 追問

2017-07-16 22:12

@會計學堂老師--李:那就放那不管了,但是借:固定資產(chǎn)  貸:實收資本  固定資產(chǎn)可以折舊吧

李愛文老師 解答

2017-07-16 22:13

放著不管,這個與你無關(guān);如果你管了,這個責任就會有你的責任了

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相關(guān)問題討論
工程施工——合同成本——間接費用——折舊費
2017-07-16 21:34:21
你好? ?是的。 這個折舊費 和機械使用費是不一樣的?
2021-03-03 09:53:00
學員您好,計算過程如下 20x(p/F,5%,5)=86.58
2022-03-30 15:45:22
你好,是計入這個科目核算
2018-11-27 09:44:59
你好! 月末做分錄:
2019-03-03 19:20:11
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