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公司有餐補，交通補，通訊補，取暖費補 ，具體應該怎么記賬 ？領導想把交通補和餐補現金發(fā)給員工，這樣可以嗎？應怎么實施和記賬。
半夏微涼
于2017-07-17 09:19 發(fā)布 ??2253次瀏覽
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方老師
職稱： 中級會計師、注冊稅務師
2017-07-17 09:21
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精選問題
請問下，商貿公司，收到勞務工加費，怎么入賬 問
您好，計入管理費用-勞務費中 答
老師，進貨商不能按明細開發(fā)票，只開幾個品種的話，可 問
實際這涉嫌虛開發(fā)票了，最好按明細開 答
企業(yè)租房后花1500，再出租給員工，收員工500元，企業(yè)收 問
借：管理費用-福利費1000 ? ? ? ?其他應收款500 貸：銀行存款1500 答
老師，我們是建筑行業(yè) 像建造師的社保是我們公司全 問
是的，全部入管理費用 答
老師 你好 公司16年成立的 是從個人那里租的房子 問
您好，從私賬吧，也不需要做賬，反正也不能抵扣 答
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