單位去年虧損400多萬，一季度也虧損，本季度盈利20多萬，在季報(bào)所得稅軟件中，損益表利潤是否應(yīng)該填寫盈利20萬？如果填寫了是否要交所得稅？

答： 你好，本季度是填寫20萬，但是還需要彌補(bǔ)以前年度和第一季度的虧損，才是需要繳納的企業(yè)所得稅

所得稅什么時(shí)候計(jì)提，軟件是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，只有結(jié)轉(zhuǎn)了損益我們才知道利潤總額，才能算所得稅，？

答： 一般按月度計(jì)提，根據(jù)利潤總額計(jì)算所得稅。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

用金蝶軟件做賬,在季度,怎么查看利潤總額,然后計(jì)提所得稅,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,查看利潤表,再做一張計(jì)提所得稅憑證,然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益一次?

答： 同學(xué)，你好 金蝶可以導(dǎo)出來每個(gè)月的利潤表， 每個(gè)季度的利潤需要自己手動(dòng)去計(jì)算的。 先計(jì)提后結(jié)轉(zhuǎn) 計(jì)提時(shí)分錄 借：所得稅費(fèi)用—當(dāng)期所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用—當(dāng)期所得稅費(fèi)用