小靜兒- 追問

2023-01-05 15:18

是的，開的時候交了增值稅13587.64

樸老師 解答

2023-01-05 15:26

那你預(yù)繳的填寫了嗎

小靜兒- 追問

2023-01-05 15:29

本期預(yù)交的稅款那有呢  老師你看一下圖片

樸老師 解答

2023-01-05 15:35

預(yù)繳了應(yīng)該填寫在預(yù)繳欄的

小靜兒- 追問

2023-01-05 15:39

老師是這樣填入的嗎？

樸老師 解答

2023-01-05 15:48

對的

預(yù)繳的要填寫在預(yù)繳欄

小靜兒- 追問

2023-01-05 15:50

還有個問題就是那這個專票是代開的，當時已經(jīng)繳納稅款了，現(xiàn)在申報的時候，還用填代開的那張發(fā)票嗎？

樸老師 解答

2023-01-05 16:00

代開的發(fā)票也得填寫上的

小靜兒- 追問

2023-01-05 16:03

嗯嗯，謝謝老師，那我以前期間月開具了27萬，上個月全部作廢了，那我可以在本期填負數(shù)嗎

樸老師 解答

2023-01-05 16:07

同學(xué)你好

沖減了就是負數(shù)