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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-07-17 11:01

會計分對嗎 
1.收到第三方支付公司當(dāng)天結(jié)算的信息 
借:其他貨幣資金-第三方998              貸:其他應(yīng)收款1000 
2.借銀行存款998               貸:其他貨幣資金-第三方998 
3.借其他貨幣資金--錢包850    貸銀行存款850 
4.給商戶結(jié)賬 
借:其他應(yīng)付款850    貸:其他貨幣資金-錢包850   
5.買家1000銀幣返現(xiàn) 0.036是12%手續(xù)費也是我們收入     0.264給買家返現(xiàn) 
借:銷售費用-返現(xiàn)0.264       貸其他貨幣資金--錢包0.264 
借:其他貨幣資金--錢包0.036    貸主營業(yè)務(wù)收入        應(yīng)交增值稅-未交增值稅 
6.商戶的150銀幣返現(xiàn)0.0054是12%手續(xù)費也是我們收入,0.0396給商戶返現(xiàn) 
借:銷售費用-返現(xiàn)0.0396      貸其他貨幣資金--錢包0.0396 
借:其他貨幣資金--錢包0.0054   貸主營業(yè)務(wù)收入        應(yīng)交增值稅-未交增值稅

韓振華 追問

2017-07-17 11:03

第三方給我們開發(fā)票了,怎么做賬,手續(xù)費他們提前就扣了,我們是月底按發(fā)票一起做賬還是按發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)做那千分之2手續(xù)費的賬

袁老師 解答

2017-07-18 15:22

你題目不全啊

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會計分對嗎 1.收到第三方支付公司當(dāng)天結(jié)算的信息 借:其他貨幣資金-第三方998 貸:其他應(yīng)收款1000 2.借銀行存款998 貸:其他貨幣資金-第三方998 3.借其他貨幣資金--錢包850 貸銀行存款850 4.給商戶結(jié)賬 借:其他應(yīng)付款850 貸:其他貨幣資金-錢包850 5.買家1000銀幣返現(xiàn) 0.036是12%手續(xù)費也是我們收入 0.264給買家返現(xiàn) 借:銷售費用-返現(xiàn)0.264 貸其他貨幣資金--錢包0.264 借:其他貨幣資金--錢包0.036 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 6.商戶的150銀幣返現(xiàn)0.0054是12%手續(xù)費也是我們收入,0.0396給商戶返現(xiàn) 借:銷售費用-返現(xiàn)0.0396 貸其他貨幣資金--錢包0.0396 借:其他貨幣資金--錢包0.0054 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-未交增值稅
2017-07-17 11:01:49
同學(xué),如果是現(xiàn)金支付,可以現(xiàn)金報銷
2019-03-30 22:13:05
從付款金額里扣。
2015-12-07 17:45:43
你好,同學(xué)。 你這是根據(jù)你當(dāng)期科目 余額表的余額踢出來計算的。 你指的設(shè)置是什么
2020-05-13 15:49:37
您好!支付的其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金。
2017-06-19 15:19:20
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