是一家網(wǎng)絡(luò)購物商城,公司有自己的網(wǎng)絡(luò)商城和自己的支付app(類似于支付寶)舉例:買家買商城1000元東西,付款后錢先到了第三方支付公司的虛擬賬戶上,給買家1000個銀幣,第三方支付收取千分之2的手續(xù)費,轉(zhuǎn)998元到公司在第三方支付公司的虛擬戶上邊,我們結(jié)算給商城入駐的商家850元(在APP余額里邊)加150銀幣,然后買家的1000銀幣和賣家的150銀幣以每天銀幣余額的萬分之3轉(zhuǎn)成現(xiàn)金余額中我們扣除12%手續(xù)費,第三方支付給開千分之2的發(fā)票(第三方支付開的發(fā)票是公司一個月發(fā)生的總
韓振華
于2017-07-17 11:00 發(fā)布 ??955次瀏覽
- 送心意
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2017-07-17 11:01
會計分對嗎
1.收到第三方支付公司當(dāng)天結(jié)算的信息
借:其他貨幣資金-第三方998 貸:其他應(yīng)收款1000
2.借銀行存款998 貸:其他貨幣資金-第三方998
3.借其他貨幣資金--錢包850 貸銀行存款850
4.給商戶結(jié)賬
借:其他應(yīng)付款850 貸:其他貨幣資金-錢包850
5.買家1000銀幣返現(xiàn) 0.036是12%手續(xù)費也是我們收入 0.264給買家返現(xiàn)
借:銷售費用-返現(xiàn)0.264 貸其他貨幣資金--錢包0.264
借:其他貨幣資金--錢包0.036 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-未交增值稅
6.商戶的150銀幣返現(xiàn)0.0054是12%手續(xù)費也是我們收入,0.0396給商戶返現(xiàn)
借:銷售費用-返現(xiàn)0.0396 貸其他貨幣資金--錢包0.0396
借:其他貨幣資金--錢包0.0054 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-未交增值稅
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1.收到第三方支付公司當(dāng)天結(jié)算的信息
借:其他貨幣資金-第三方998 貸:其他應(yīng)收款1000
2.借銀行存款998 貸:其他貨幣資金-第三方998
3.借其他貨幣資金--錢包850 貸銀行存款850
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借:其他貨幣資金--錢包0.0054 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-未交增值稅
2017-07-17 11:01:49

同學(xué),如果是現(xiàn)金支付,可以現(xiàn)金報銷
2019-03-30 22:13:05

從付款金額里扣。
2015-12-07 17:45:43

你好,同學(xué)。
你這是根據(jù)你當(dāng)期科目 余額表的余額踢出來計算的。
你指的設(shè)置是什么
2020-05-13 15:49:37

您好!支付的其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金。
2017-06-19 15:19:20
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韓振華 追問
2017-07-17 11:03
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2017-07-18 15:22