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文老師

職稱： 中級職稱

2015-01-31 13:31

我這是做內(nèi)賬 外賬是代理，不去考慮外賬怎么做。內(nèi)賬收到工程款做收入，之前他們是把代付的款項單獨設(shè)了第三方支付科目（所以的代付都在這個名下） 這個款項金額比較大（有費用類的，有購買材料的，有工程款的）全部計入我們的費用肯定不合適吧 ？我想問問走其他應(yīng)付款-第三方支付 還是其他業(yè)務(wù)成本-第三方支付？還是其他的？

文老師 解答

2015-01-31 13:22

那作為工程款的話，你們要開票給他們的吧，那就按確認收入做，支付的娛樂性的費用就相當(dāng)于作為你們公司的期間費用入賬，但是這部分應(yīng)該與業(yè)務(wù)招待費類似，以后匯算清繳的時候有一部分是需要納稅調(diào)增的。

文老師 解答

2015-01-31 13:44

內(nèi)帳你只要是最真實的反應(yīng)業(yè)務(wù)，怎么簡單怎么做。像這種情況最好不要和你們實際的工程款的業(yè)務(wù)混合在一起，走其他應(yīng)付款比較合適，你收款的時候可以 ， 借  銀行存款或庫存現(xiàn)金   貸  其他應(yīng)付款---XX的代墊款（或第三方支付），這明細科目你可以按自己的要求設(shè)置，再幫他們支付費用的時候，借  其他應(yīng)付款---XX的代墊款（或第三方支付）  貸 銀行存款/庫存現(xiàn)金。

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那作為工程款的話，你們要開票給他們的吧，那就按確認收入做，支付的娛樂性的費用就相當(dāng)于作為你們公司的期間費用入賬，但是這部分應(yīng)該與業(yè)務(wù)招待費類似，以后匯算清繳的時候有一部分是需要納稅調(diào)增的。
2015-01-31 13:22:31
這個應(yīng)該屬于你們企業(yè)自設(shè)的二級三級科目，你只要記住，應(yīng)收賬款借方顯示的是實際付給分包商的金額，而貸方顯示的是與分包商實際結(jié)算金額，應(yīng)該支付的，實操中俗稱的掛賬金額，貸方余額為實際尚欠分包商金額
2018-09-20 11:07:46
你好，收款方根據(jù)工資表正常入賬，當(dāng)作你們的收入，如果前面開票計入過應(yīng)收賬款，根據(jù)工資表借 工程施人工費貸應(yīng)收賬款
2019-04-26 08:37:40
同學(xué)你好 借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2020-12-21 15:28:09
那材料款是誰付呢。
2019-01-24 20:22:43
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