無痕淺墨 追問

2023-01-09 13:50

老師，計提工資，借：管理費用 1000 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資 1000，同時，借：應(yīng)付職工薪酬--工資 200 貸：應(yīng)付職工薪酬--社保）（個人）50 應(yīng)付職工薪酬--公積金（個人）150 等下個月發(fā)工資時候：借：應(yīng)付職工薪酬--工資800 貸：萬應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 20 銀行存款780，這樣做分錄可以嗎？

家權(quán)老師 解答

2023-01-09 13:56

應(yīng)付職工薪酬--公積金（個人）改為其他應(yīng)付款--公積金（個人）

無痕淺墨 追問

2023-01-09 13:59

我知道書本上面教的是，發(fā)工資的時候結(jié)轉(zhuǎn)，實際情況，社保是在當(dāng)月就扣掉了，如果我在次月發(fā)工資再結(jié)轉(zhuǎn)，那么我應(yīng)該用其他應(yīng)收款，然后每個月結(jié)賬 其他應(yīng)收款這個科目都有余額，老師，那我可以在計提之后，就緊接著結(jié)轉(zhuǎn)嗎？這樣的haul，其他應(yīng)收款當(dāng)月結(jié)賬時候沒有余額，這樣規(guī)范嗎？可以嗎？

家權(quán)老師 解答

2023-01-09 14:02

沒有什么規(guī)范不規(guī)范，把賬作平就是了

無痕淺墨 追問

2023-01-09 14:05

好的 感謝老師

家權(quán)老師 解答

2023-01-09 14:07

不客氣，祝你工作順利，方便的話給個5星好評。禮貌用語，切勿回復(fù)！