在這里收到的原始憑證不規(guī)則，比如出差時回來報銷餐費，油費，他們都是拿張白紙寫的，要怎么辦呢

答： 全部報銷，但白紙寫的不得在企業(yè)所得稅稅前列支費用，屬于無票費用，屬于調(diào)增事項，補交企業(yè)所得稅

公司車輛油費報銷除了發(fā)票外，還需附哪些作為原始憑證

答： 如果用現(xiàn)金支付的，用發(fā)票作為原始憑證就行了。 如果是用支票或網(wǎng)銀支付的，用發(fā)票和支票存根或銀行回單作為原始憑證。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問老師，單位食堂是外包的，單位員工加班餐補、客人宴請，都是單位報銷，這樣如何做賬？餐費白條能作為原始憑證嗎？

答： 可以白條，但是不能稅前扣除，稅前要調(diào)增