唯壹心艷 追問

2017-07-20 15:05

老師，我做的是內(nèi)賬，反應(yīng)的是真實(shí)的，付款的時(shí)候 借：應(yīng)付賬款75210 貸：銀行存款 75210    收到發(fā)票的時(shí)候我就入庫(kù) 借：庫(kù)存商品64282.05   應(yīng)交稅金 10927.95    貸：應(yīng)付賬款 75210  （實(shí)際買了2萬條毛巾，虛開了1萬條，老板讓先入庫(kù)，毛巾回來就不要入庫(kù)了）  現(xiàn)在扣除稅金2030元，退回23000元打到私人卡，現(xiàn)在我不知道該怎么做稅金和23000元退回款的分錄？麻煩老師指點(diǎn)一下

宋生老師 解答

2017-07-20 15:09

你好！你入庫(kù)的時(shí)候。內(nèi)帳借庫(kù)存商品50140 其他應(yīng)收款25070-2070 稅金及附加-發(fā)票稅金2070 貸銀行存款75210

唯壹心艷 追問

2017-07-20 15:19

老師，6月份進(jìn)項(xiàng)我已經(jīng)按75210/1.17*0.17元入賬了，進(jìn)項(xiàng)按這個(gè)可以嗎？現(xiàn)在庫(kù)存按50140元入庫(kù)的話，我需要把上個(gè)月的25070元庫(kù)存沖銷就可以了吧。其他應(yīng)收款二級(jí)明細(xì)直接寫客戶的名字就行吧

宋生老師 解答

2017-07-20 15:20

你好！外帳上可以的。外帳內(nèi)帳不要扯一起，個(gè)做個(gè)的。

唯壹心艷 追問

2017-07-20 15:22

我一個(gè)人內(nèi)賬外賬全在一塊做的，代理公司給做的外賬，所以比較糾結(jié)這個(gè)問題

宋生老師 解答

2017-07-20 15:24

你好！你不要管外帳的了。你就按內(nèi)帳的。按上面說的分錄做就好了 
內(nèi)帳也可以不用分什么進(jìn)項(xiàng)不進(jìn)項(xiàng)的。