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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-21 12:49

認(rèn)證過(guò)的進(jìn)項(xiàng)票發(fā)現(xiàn)不能抵扣,怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄

鄒老師 解答

2017-07-21 09:20

你好,可以的,全額計(jì)入成本或費(fèi)用,不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)核算

鄒老師 解答

2017-07-21 12:58

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸;銀行存款

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不用,還在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)就行
2015-07-17 16:42:18
可以 貸抵扣是輔導(dǎo)期和不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣用的
2019-03-14 09:28:58
是的,分錄處理完全正確,是這樣的處理
2020-06-30 11:37:38
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
你這個(gè)是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 直接做借進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-03-25 15:58:12
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