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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-21 12:49

認證過的進項票發(fā)現(xiàn)不能抵扣,怎么做進項轉出的分錄

鄒老師 解答

2017-07-21 09:20

你好,可以的,全額計入成本或費用,不通過應交稅費核算

鄒老師 解答

2017-07-21 12:58

借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 
借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

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相關問題討論
不用,還在應交稅費-應交增值稅-進項就行
2015-07-17 16:42:18
可以 貸抵扣是輔導期和不動產分期抵扣用的
2019-03-14 09:28:58
是的,分錄處理完全正確,是這樣的處理
2020-06-30 11:37:38
一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你這個是輔導期嗎,不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
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