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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-03-14 09:28

可以 
貸抵扣是輔導期和不動產(chǎn)分期抵扣用的

紫默焉然 追問

2019-03-14 10:31

老師:輔導期指啥?

郭老師 解答

2019-03-14 10:35

一般納稅人輔導期主要是核實納稅評估的結論是否正常;約談、實地查驗的結果是否正常;企業(yè)申報、繳納稅款是否正常;企業(yè)是否能夠準確核算進項、銷項稅額,并正確取得和開具專用發(fā)票和其它合法的進項稅額抵扣憑證。

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相關問題討論
一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,是應交稅費_待抵扣進項稅額
2021-02-19 09:55:37
應交稅費-貸認證 應交稅費-待抵扣
2019-07-12 16:48:48
你好,是的,沒錯是這樣轉的
2019-04-11 17:19:36
你這個是輔導期嗎,不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
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