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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-21 09:59

搞不懂,又是應(yīng)付,又是預(yù)付的

鄒老師 解答

2017-07-21 09:44

借:庫(kù)存商品    貸:應(yīng)付賬款_暫估 
借;預(yù)付賬款    貸;銀行存款 
這個(gè)是完整的分錄

鄒老師 解答

2017-07-21 09:59

你好,第一個(gè)是暫估,必須計(jì)入應(yīng)付賬款 
第二個(gè)是做預(yù)付款項(xiàng),發(fā)票沒(méi)有取得,款項(xiàng)支付了就是計(jì)入預(yù)付賬款核算

懂小姐 追問(wèn)

2017-07-21 11:04

那我可以不做暫估入賬嗎,可以直接寫(xiě)借:預(yù)付賬款  貸:銀行存款     到時(shí)候收到發(fā)票在寫(xiě)借:庫(kù)存商品   應(yīng)交稅費(fèi)  貸:預(yù)付賬款嗎。這樣登記以后會(huì)出現(xiàn)什么問(wèn)題的?

鄒老師 解答

2017-07-21 11:06

你好,也可以 
但是如果你當(dāng)期就銷(xiāo)售了,就需要暫估,然后結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售貨物成本的

懂小姐 追問(wèn)

2017-07-21 11:25

那要是如果當(dāng)期沒(méi)有收到發(fā)票,材料已經(jīng)領(lǐng)用銷(xiāo)售如何結(jié)轉(zhuǎn)成本,那暫估就沖不了

鄒老師 解答

2017-07-21 11:26

你好,這種情況就必須暫估,否則會(huì)導(dǎo)致材料負(fù)數(shù)

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您好!對(duì)的。分錄就是這樣。
2017-11-23 09:55:15
您好 請(qǐng)問(wèn)您收到發(fā)票的金額跟您暫估的分錄金額一致么
2019-03-19 06:53:56
下月初應(yīng)該將暫估的紅字沖回,然后收到發(fā)票按發(fā)票入賬
2016-08-24 18:09:39
你好,是這樣 暫估入庫(kù) 借:庫(kù)存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫(kù)存商品或原材料
2021-12-25 14:02:35
您好,對(duì)的。
2017-06-05 15:00:27
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