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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-09-14 16:25

你好,正常的流程應當是這樣的  
暫估入庫 
借;庫存商品或原材料    貸;應付賬款-暫估 
根據發(fā)票沖銷暫估 
借;應付賬款-暫估   貸;庫存商品或原材料 
根據發(fā)票入賬 
借;庫存商品或原材料   應交稅費-應交增值稅(進項稅額)   貸;應付賬款等科目

毛毛 追問

2017-09-14 16:30

老師,那這道題的答案怎么理解?

鄒老師 解答

2017-09-14 16:32

你好,是不是答案有誤啊

毛毛 追問

2017-09-14 16:41

應該是答案有問題,我覺得計入庫存商品更準確。

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借 原材料 貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 應付賬款 紅沖這個分錄,用負數表示金額。 不需要做進項稅額轉出處理,但是申報增值稅時,要申報為進項稅額轉出。因為您公司已經認證抵扣了進項稅額。
2019-08-01 11:17:26
你好,正常的流程應當是這樣的 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應付賬款-暫估 根據發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2017-09-14 16:25:04
你好 沒有認證借:費用或者成本 應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行等 認證后借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額
2019-06-14 11:54:14
收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負數 貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 負數 應付賬款 負數
2019-08-01 11:12:00
賬不調,直接匯算清繳調增就行了
2020-04-29 14:45:34
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