公戶進(jìn)一萬(wàn)九的帳,需要還賬給個(gè)人,這個(gè)人名字在工 問(wèn)
中午好親!員工的話,報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi) 答
我想辦一個(gè)財(cái)稅營(yíng)業(yè)執(zhí)照,剛辦下來(lái)的,是不是小型微 問(wèn)
你好,是小規(guī)模,小型微利是需要符合條件才能申請(qǐng)成 答
學(xué)姐我想問(wèn)下這個(gè)地方,和之前背的兼用于簡(jiǎn)易免征 問(wèn)
你好,沒(méi)有看到相關(guān)截圖 答
老師,麻煩問(wèn)問(wèn),在查單位原始憑證的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有的付 問(wèn)
你好,你得問(wèn)題是什么。 答
老師,有些成品是供應(yīng)商給我們的樣品,公司開(kāi)票直接 問(wèn)
你好,你應(yīng)該入庫(kù),只是沒(méi)有發(fā)票,不能稅前扣除 答

老師 買(mǎi)材料發(fā)票沒(méi)到 我做借:原材料-暫估5 貸:應(yīng)付賬款5領(lǐng)用材料是做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5 貸:原材料-暫估5發(fā)票來(lái)了咋做 借:原材料-暫估 -5 貸:應(yīng)付賬款 -5 借:原材料 5 貸:應(yīng)付賬款 5這樣對(duì)嗎
答: 你好!是的,可以這樣。其實(shí)你這種老師建議直接把發(fā)票貼到暫估就好了。
如果購(gòu)買(mǎi)的原材料,支付原材料和運(yùn)費(fèi)分開(kāi)發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-原材料 應(yīng)付賬款-原材料運(yùn)費(fèi)嗎
答: 同學(xué)您好! 購(gòu)買(mǎi)原材料時(shí),若原材料和運(yùn)費(fèi)分開(kāi)發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)分別處理。原材料費(fèi)用記入“原材料”科目,運(yùn)費(fèi)記入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運(yùn)費(fèi);貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
原材料來(lái)了已入庫(kù),一直沒(méi)有付款 已沒(méi)有收到發(fā)票。怎么做賬呢? 一年沒(méi)有付對(duì)方公司的貨款
答: 要暫估原材料入庫(kù)


紅葉 追問(wèn)
2017-07-21 14:53
宋生老師 解答
2017-07-21 14:53