科目余額表，其他應(yīng)付款――殘保金的期末余額在借方，是之前做了怎樣的分錄，怎樣理解，現(xiàn)在我該怎么處理？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-07-21 21:36

你好，是不是繳納了沒有計(jì)提借；其他應(yīng)付款――殘保金貸；銀行存款

精靈追問

2017-07-21 21:44

@鄒老師:你的意思是本、如果提取的話：（1）提取時(shí) 借：管理費(fèi)用--殘保金貸：其他應(yīng)付款--殘保金（2）上交時(shí) 借：其他應(yīng)付款--殘保金貸：銀行存款（或現(xiàn)金）這樣是嗎？那現(xiàn)在我該怎樣處理？

鄒老師解答

2017-07-22 09:05

你好，是的
你現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提就是了借：管理費(fèi)用--殘保金貸：其他應(yīng)付款--殘保金

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