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老師你好，比如我2022.9多開了一張收入發(fā)票計稅申報了，2022.12.31還沒沖紅票，但是2023.1就發(fā)現(xiàn)了這個情況是不是只能用以前年度損益調(diào)整去調(diào)賬去調(diào)所得稅，那假設(shè)我在2022發(fā)現(xiàn)沖紅是否不需要處理所得稅的呢？還有我有個朋友在2022.12計提了匯算清繳提所得稅100多，直接借：所得稅，貸應(yīng)交所得稅，，這個又是為什么，因為她做在2022年12月發(fā)現(xiàn)的計提嗎，所以不需要用到以前年度損益調(diào)整？
芣説芣想芣惦汜
于2023-01-11 22:51 發(fā)布 ??378次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計師
2023-01-11 23:08
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精選問題
請問養(yǎng)殖公司采購魚苗的運輸費、加油費、高速過 問
借：消耗性生物資產(chǎn)--魚苗--運輸費/加油費/過路費（三級科目），貸：銀行存款，銷售時轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本，借：在業(yè)務(wù)成本，貸：消耗性生物資產(chǎn)--魚苗--運輸費/加油費/過路費（三級科目） 答
@董孝彬老師，關(guān)于剛才那個問題還是有疑問 問
銷售出去收取稅點就得全額計算，計算方法不一樣 上面寫了 銷售出去不收稅錢，按差額 答
我們報價給A價格是未稅一臺2360元，A報給B是含稅31 問
一般納稅人，是一般納稅人 答
公司委托外部單位開發(fā)的軟件無形資產(chǎn)，會設(shè)計到哪 問
公司委托外部開發(fā)軟件無形資產(chǎn)，稅務(wù)問題有： 增值稅：取得專票可抵進項（用于非應(yīng)稅項目等除外）；委托境外需代扣代繳。 企業(yè)所得稅：符合條件的開發(fā)費用，可資本化攤銷或費用化扣除；若屬研發(fā)，還能加計扣除。 印花稅：技術(shù)開發(fā)合同按所載金額 0.3‰貼花，區(qū)分經(jīng)費和報酬的按報酬計稅。 附加稅費：以實繳增值稅為基，交城建稅、教育費附加、地方教育附加 ，稅率依當(dāng)?shù)匾?guī)定。 答
我們報價給A價格是未稅一臺2360元，A報給B是含稅31 問
先算你方報價的含稅價：2360×1.13=2666.8 元 差價總額：3100-2666.8=433.2 元 扣除多繳的增值稅及附加（約 56.81 元）后，應(yīng)退 A：433.2-56.81≈376.39 元 答
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2023-01-11 23:57
QQ老師 解答
2023-01-12 06:21