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七月份發(fā)六月份的工資，怎么做賬，這個(gè)公司之前沒有計(jì)提，直接做管理費(fèi)用-工資，工資的結(jié)構(gòu)組成就是如圖所示，應(yīng)該怎么做分錄

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李愛文老師

職稱：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-07-24 11:57

一、借：管理費(fèi)用——工資（或銷售費(fèi)用——工資，或生產(chǎn)成本——直接人工等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
二、借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）
貸：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保

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@各位老師，急，總貨款是2855000，已經(jīng)付款了220W了現(xiàn) 問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
請(qǐng)問實(shí)繳過注冊(cè)資本，自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)還要繳納個(gè) 問

如果轉(zhuǎn)讓價(jià)不超出實(shí)繳的金額不需要繳納個(gè)人所得稅答
2×24年12月31日，甲公司合并資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
購買工業(yè)風(fēng)扇計(jì)入什么費(fèi)用？問

那個(gè)計(jì)入制造費(fèi)用-機(jī)物料消耗答
老師我問下，補(bǔ)的以前年度的增值稅，附加稅，由于少報(bào) 問

借：應(yīng)收賬款貸：未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅答

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