獨(dú)愛天使 追問

2017-07-24 16:19

老師我想問的是私卡收到無票銷售款轉(zhuǎn)回公賬戶掛哪個(gè)科目，跟公賬戶轉(zhuǎn)到私卡的往來掛哪個(gè)科目

宋生老師 解答

2017-07-24 16:21

你好!1，這個(gè)嚴(yán)格來說要做收入處理。借其他應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
然后借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 
2個(gè)賬戶之間通過其他應(yīng)收/應(yīng)付處理

獨(dú)愛天使 追問

2017-07-24 16:26

我就是掛的其他應(yīng)收，確認(rèn)收入，但是這樣下來往來跟無票回款都掛應(yīng)收，這兩部分就完全混在一起，分不清楚，感覺有點(diǎn)亂

宋生老師 解答

2017-07-24 16:29

您好！對(duì)于你們來說本來就是掛其他應(yīng)收確認(rèn)收入。 
你可以設(shè)置二級(jí)科目啊。其他應(yīng)收款-不開票收入。

獨(dú)愛天使 追問

2017-07-24 16:38

老師，那就是我在其他應(yīng)收款下面設(shè)置二級(jí)科目，無票收入跟往來款兩個(gè)二級(jí)科目

宋生老師 解答

2017-07-24 16:38

您好！可以的。就這樣就清晰了