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送心意

易 老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2023-01-13 20:47

學(xué)員您好,是的,對(duì)的

123321 追問

2023-01-13 20:53

那需要確認(rèn)收入嗎 ?借:費(fèi)用 貸:收入 增值稅 還是貸:庫存商品 增值稅

123321 追問

2023-01-13 20:55

如果贈(zèng)品和主產(chǎn)品開在一張發(fā)票上  贈(zèng)品就不需要額外開繳納增值稅吧

易 老師 解答

2023-01-13 21:03

是的沒錯(cuò), 是這樣的

123321 追問

2023-01-13 21:34

可以不做收入 直接貸庫存商品  增值稅嗎?這種不需要繳納個(gè)稅的吧

易 老師 解答

2023-01-13 22:07

你好,也行的,這種情況也可以,理論上交個(gè)稅,實(shí)操中沒人愿交

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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