現(xiàn)在接手一家公司的帳，2016年銀行期末余額與公司打出來的17年對賬單上的期初余額對不上，這個怎么解決？

袁老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-07-27 10:25

核對銀行日記賬和對賬單的差異，沒有入賬的調(diào)整入賬吧

璽鴻追問

2017-07-27 10:26

分錄怎么寫

袁老師解答

2017-07-27 10:30

借：以前年度損益調(diào)整貸：銀行存款

璽鴻追問

2017-07-27 10:33

老師賬上銀行期末余額少于銀行對賬單，這個怎么寫分錄？

袁老師解答

2017-07-27 10:45

借：銀行存款貸：以前年度損益調(diào)整

璽鴻追問

2017-07-27 10:56

小規(guī)模納稅人也用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎，如果不用改用什么科目？

袁老師解答

2017-07-27 11:07

未分配利潤吧

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