活力的芝麻 追問

2023-01-14 10:42

前面季度企業(yè)所得稅申報(bào)利潤(rùn)總額填寫錯(cuò)誤怎么辦？如第二季度利潤(rùn)總額是174590.08元，我填寫的是1至6月份利潤(rùn)總額？

樸老師 解答

2023-01-14 10:49

同學(xué)你好
更正申報(bào)才可以

活力的芝麻 追問

2023-01-14 10:58

你好，第三季第二季都可以更正申報(bào)嗎？在哪更正呢？請(qǐng)10月至12月第四季企業(yè)所得稅申報(bào)表“利潤(rùn)總額”是填寫10至12月的利潤(rùn)累計(jì)數(shù)還是1月至12月利潤(rùn)總額累計(jì)數(shù)？

樸老師 解答

2023-01-14 11:14

可以的
去稅局大廳更正

活力的芝麻 追問

2023-01-14 11:15

報(bào)4季度企業(yè)所得稅是營(yíng)業(yè)收入是全年的還是4季度的？

樸老師 解答

2023-01-14 11:17

本期就是第四季度
如果是本年就是年度累計(jì)

活力的芝麻 追問

2023-01-14 11:18

為什么答非所問，到底是填寫全年的數(shù)據(jù)還是第4季度的數(shù)據(jù)？

活力的芝麻 追問

2023-01-14 11:20

老師，你也不懂怎么填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎？

樸老師 解答

2023-01-14 11:21

這個(gè)要看你上面顯示的是本期還是本年
沒有答非所問
因?yàn)椴恢滥銈儺?dāng)?shù)叵到y(tǒng)要求的是本期還是本年
你填寫表的時(shí)候上面就有的

活力的芝麻 追問

2023-01-14 11:24

我有發(fā)電子國(guó)稅網(wǎng)申報(bào)表截圖，麻煩你看下

樸老師 解答

2023-01-14 11:29

你這個(gè)是增值稅
你得給我季度申報(bào)表那里財(cái)務(wù)報(bào)表的截圖才可以
利潤(rùn)表的
大部分地區(qū)季度申報(bào)的利潤(rùn)表填寫季度的數(shù)據(jù)

活力的芝麻 追問

2023-01-14 11:35

不好意思，發(fā)錯(cuò)了，這個(gè)是

樸老師 解答

2023-01-14 11:36

同學(xué)你好
你這個(gè)真的是不同

你這個(gè)是本年累計(jì)的
得寫年度累計(jì)的數(shù)據(jù)
第四季度填寫一年的
四個(gè)季度的

活力的芝麻 追問

2023-01-14 11:44

嗯，好的謝謝。請(qǐng)問報(bào)告人持股比例，報(bào)告人是指哪個(gè)？有截圖麻煩看下紅圈填寫的對(duì)不對(duì)？

樸老師 解答

2023-01-14 11:48

就是你們投資外國(guó)企業(yè)占股的比例

活力的芝麻 追問

2023-01-14 11:56

沒有投資外國(guó)企業(yè)呀

樸老師 解答

2023-01-14 12:05

那你為啥報(bào)這個(gè)表

活力的芝麻 追問

2023-01-14 12:46

申報(bào)企業(yè)所得稅表時(shí)提示要報(bào)

樸老師 解答

2023-01-14 13:12

同學(xué)你好
那你就直接零申報(bào)