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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-01-14 10:22

同學(xué)你好
需要先交的

有虧損可以彌補(bǔ)虧損

活力的芝麻 追問

2023-01-14 10:42

前面季度企業(yè)所得稅申報(bào)利潤(rùn)總額填寫錯(cuò)誤怎么辦?如第二季度利潤(rùn)總額是174590.08元,我填寫的是1至6月份利潤(rùn)總額?

樸老師 解答

2023-01-14 10:49

同學(xué)你好
更正申報(bào)才可以

活力的芝麻 追問

2023-01-14 10:58

你好,第三季第二季都可以更正申報(bào)嗎?在哪更正呢?請(qǐng)10月至12月第四季企業(yè)所得稅申報(bào)表“利潤(rùn)總額”是填寫10至12月的利潤(rùn)累計(jì)數(shù)還是1月至12月利潤(rùn)總額累計(jì)數(shù)?

樸老師 解答

2023-01-14 11:14

可以的
去稅局大廳更正

活力的芝麻 追問

2023-01-14 11:15

報(bào)4季度企業(yè)所得稅是營(yíng)業(yè)收入是全年的還是4季度的?

樸老師 解答

2023-01-14 11:17

本期就是第四季度
如果是本年就是年度累計(jì)

活力的芝麻 追問

2023-01-14 11:18

為什么答非所問,到底是填寫全年的數(shù)據(jù)還是第4季度的數(shù)據(jù)?

活力的芝麻 追問

2023-01-14 11:20

老師,你也不懂怎么填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?

樸老師 解答

2023-01-14 11:21

這個(gè)要看你上面顯示的是本期還是本年
沒有答非所問
因?yàn)椴恢滥銈儺?dāng)?shù)叵到y(tǒng)要求的是本期還是本年
你填寫表的時(shí)候上面就有的

活力的芝麻 追問

2023-01-14 11:24

我有發(fā)電子國(guó)稅網(wǎng)申報(bào)表截圖,麻煩你看下

樸老師 解答

2023-01-14 11:29

你這個(gè)是增值稅
你得給我季度申報(bào)表那里財(cái)務(wù)報(bào)表的截圖才可以
利潤(rùn)表的
大部分地區(qū)季度申報(bào)的利潤(rùn)表填寫季度的數(shù)據(jù)

活力的芝麻 追問

2023-01-14 11:35

不好意思,發(fā)錯(cuò)了,這個(gè)是

樸老師 解答

2023-01-14 11:36

同學(xué)你好
你這個(gè)真的是不同

你這個(gè)是本年累計(jì)的
得寫年度累計(jì)的數(shù)據(jù)
第四季度填寫一年的
四個(gè)季度的

活力的芝麻 追問

2023-01-14 11:44

嗯,好的謝謝。請(qǐng)問報(bào)告人持股比例,報(bào)告人是指哪個(gè)?有截圖麻煩看下紅圈填寫的對(duì)不對(duì)?

樸老師 解答

2023-01-14 11:48

就是你們投資外國(guó)企業(yè)占股的比例

活力的芝麻 追問

2023-01-14 11:56

沒有投資外國(guó)企業(yè)呀

樸老師 解答

2023-01-14 12:05

那你為啥報(bào)這個(gè)表

活力的芝麻 追問

2023-01-14 12:46

申報(bào)企業(yè)所得稅表時(shí)提示要報(bào)

樸老師 解答

2023-01-14 13:12

同學(xué)你好
那你就直接零申報(bào)

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您好,是否滿足小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額的標(biāo)準(zhǔn)是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候直接進(jìn)行確定的,所以不包括查補(bǔ)所得。
2019-03-29 17:28:50
用現(xiàn)在的應(yīng)納稅所得額*25%-之前交的就是要補(bǔ)的
2016-10-20 19:21:12
小微減免額按利潤(rùn)*15%
2019-01-12 16:29:30
同學(xué)你好 需要先交的 有虧損可以彌補(bǔ)虧損
2023-01-14 10:22:20
你好! 對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬(wàn)元但不超過300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。例1:甲公司從事家政服務(wù),2019年度從業(yè)人數(shù)為120人,資產(chǎn)總額為4000萬(wàn)元,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為90萬(wàn)元,當(dāng)年度該公司應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=90×25%×20%=4.5萬(wàn)元,享受了18萬(wàn)元的減免稅優(yōu)惠。例2:乙公司從事軟件設(shè)計(jì)服務(wù),2019年度從業(yè)人數(shù)為200人,資產(chǎn)總額為5000萬(wàn)元,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為280萬(wàn)元,當(dāng)年度該公司應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=100×25%×20%+(280-100)×50%×20%=23萬(wàn)元,享受了47萬(wàn)元的減免稅優(yōu)惠。
2019-10-31 22:45:59
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