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用友軟件里安裝了ERP系統(tǒng)，本月發(fā)現(xiàn)一筆已開發(fā)票，但是貨物4月份已經(jīng)發(fā)出了，本月沒做發(fā)貨單，沒在銷售系統(tǒng)里生成發(fā)票，但是系統(tǒng)默認先開票再發(fā)貨，本月總賬系統(tǒng)里跟銷售模塊收入對不上 這個應(yīng)該怎么處理呀？
愛學(xué)習(xí)的好孩子
于2017-07-27 16:29 發(fā)布 ??1303次瀏覽
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李愛文老師
職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件
2017-07-28 15:09
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精選問題
@樸老師，我知道了，等于是退271.05就行了是吧 問
你好請把資料完整發(fā)一下看看 答
老師租借辦公室 沒有發(fā)票 匯繳時調(diào)增 問
同學(xué)，你好 沒有發(fā)票，匯算時調(diào)整 答
公司股東可以借錢給公司運營吧 問
那個是可以的，沒問題的哈 答
單位有一輛公務(wù)車拍賣出售，假設(shè)賣了1萬元，不開發(fā)票 問
增值稅計算： 未抵扣進項稅的固定資產(chǎn)出售，按簡易計稅（3% 減按 2%），增值稅 = 10000÷(1%2B3%)×2%≈196.08 元 。 清理余額計算： 固定資產(chǎn)清理 借方 6000 元（第一步），貸方 9803.92 元（第二步），余額 = 9803.92 - 6000 = 3083.92 元（凈收益） 。 最后一筆分錄錯，應(yīng)是借：固定資產(chǎn)清理 3083.92 貸：資產(chǎn)處置損益 3083.92（因是主動處置，用 “資產(chǎn)處置損益”，且金額為 3083.92 ）。 答
老師你好，我想問下年度所得稅匯算調(diào)增需要做分錄 問
年度所得稅匯算調(diào)增，不需要做分錄 答
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