lhk 追問(wèn)

2017-07-30 14:41

借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款

鄒老師 解答

2017-07-30 14:42

發(fā)票遺失辦理相關(guān)手續(xù)就是了，不涉及到調(diào)整啊

lhk 追問(wèn)

2017-07-30 15:04

@鄒老師:是15年初的發(fā)票，那時(shí)發(fā)票沒人專管，給我們開票的單位也不配合找發(fā)票，就說(shuō)已經(jīng)寄給我們了，是我們自己丟了，不管了。老板的意思也是不要管了，就那樣掛著吧，我看著掛賬很不好看，如果是公司要注銷，這筆賬又要怎么走呢？

鄒老師 解答

2017-07-30 15:12

借；資產(chǎn)減值損失  貸；壞賬準(zhǔn)備 
借；壞賬準(zhǔn)備   貸；應(yīng)付賬款

lhk 追問(wèn)

2017-07-30 15:30

@鄒老師:老師，走資產(chǎn)減值損失科目，要注意什么的嗎，有40多萬(wàn)，金額有點(diǎn)大，記賬憑證下面要加什么單據(jù)的嗎？能有什么單據(jù)呢？

鄒老師 解答

2017-07-30 15:33

你好，需要單位證明這個(gè)款項(xiàng)確實(shí)無(wú)法退回，然后做壞賬處理的文件