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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-07-31 11:58

你好,那你銷售出去的有做了收入了嗎?結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒(méi)

吳月柳 解答

2017-07-31 13:40

之前是沒(méi)有做賬的,今年5月份我來(lái)才盤點(diǎn)做賬根據(jù)4月份的期末數(shù),之前發(fā)生的所有是沒(méi)有做賬的

吳月柳 解答

2017-07-31 13:47

那你盤點(diǎn)的應(yīng)收有包括這部分銷售了嗎?如果包括用未分配利潤(rùn)科目來(lái)做。

吳月柳 解答

2017-07-31 13:50

@吳老師:我建賬的期初只是截止17年4月30號(hào)的期末數(shù),原料、成品、包材的庫(kù)存都是4月末倉(cāng)庫(kù)余額,應(yīng)收應(yīng)付也都是4月末的數(shù),之前發(fā)生費(fèi)用我是不管了

吳月柳 解答

2017-07-31 13:57

那你現(xiàn)在做,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  貸:其他應(yīng)收款

吳月柳 解答

2017-07-31 14:00

@吳老師:好的,我想也就只能是這樣做,但是不確定,那我就沖利潤(rùn),謝謝老師了

吳月柳 解答

2017-07-31 14:01

不客氣

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你好,那你銷售出去的有做了收入了嗎?結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒(méi)
2017-07-31 11:58:16
 可修復(fù)廢品返修以前發(fā)生的生產(chǎn)費(fèi)用,不是廢品損失,不需要計(jì)算其生產(chǎn)成本,而應(yīng)留在“基本生產(chǎn)成本”科目和所屬有關(guān)產(chǎn)品成本明細(xì)賬中,不需要轉(zhuǎn)出。   返修發(fā)生的各種費(fèi)用,應(yīng)根據(jù)各種費(fèi)用分配表,記入“廢品損失”科目的借方。其回收的殘料價(jià)值和應(yīng)收的賠款,應(yīng)從“廢品損失”科目貸方分別轉(zhuǎn)入“原材料”和“其他應(yīng)收款”科目的借方。結(jié)轉(zhuǎn)后“廢品損失”的借方反映的是歸集的可修復(fù)損失成本,應(yīng)轉(zhuǎn)入“生產(chǎn)成本”科目的借方。
2020-03-20 15:42:32
您好,采購(gòu)原材料一般跟經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān),未付款掛應(yīng)收賬款;與經(jīng)營(yíng)不相關(guān)的通常放到其他應(yīng)收款,比如個(gè)人借款。
2022-01-03 17:14:42
你好,該員工填寫報(bào)銷單可以的。
2019-10-12 15:03:54
同學(xué)你好 不是的 也是應(yīng)收賬款
2022-03-18 09:29:16
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