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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-01-16 11:45

你好
如果是一般納稅人取得了專用發(fā)票，稅額部分抵扣增值稅
不含稅部分，是可以抵扣所得稅的

開心就好 追問

2023-01-16 11:47

能舉個(gè)列子嗎，我是一般納稅人

鄒老師 解答

2023-01-16 11:48

你好，比如取得費(fèi)用專用發(fā)票，含稅金額 1060，不含稅1000，稅額60
60的部分可以抵扣增值稅的銷項(xiàng)稅額
1000可以計(jì)入費(fèi)用抵扣利潤，從而抵扣所得稅 

開心就好 追問

2023-01-16 11:49

比如我收到發(fā)票，含稅金額是12300，然后不含稅是12178.22，稅金是121.78元，那我已經(jīng)增值稅抵扣了121.78元，所得稅是不是可以抵扣12178.22元  ，是這么理解嗎

鄒老師 解答

2023-01-16 11:50

你好，是的，是這樣的

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相關(guān)問題討論
你好，增值稅是抵扣票面稅額部分 企業(yè)所得稅是抵扣不含稅金額部分 所得稅按 不含稅金額*所得稅稅率抵扣的
2018-07-23 08:55:56
你好！對(duì)的 不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的，可以抵扣企業(yè)所得稅的
2020-03-09 15:53:46
不可以，是負(fù)債，而不是損益 但是對(duì)應(yīng)的附加稅是可以的
2016-03-03 14:25:07
你好，只能抵扣增值稅的
2018-06-27 14:43:16
你好 如果是一般納稅人取得了專用發(fā)票，稅額部分抵扣增值稅 不含稅部分，是可以抵扣所得稅的
2023-01-16 11:45:47
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