Mena. 追問

2017-08-01 09:17

月報的增值稅根據(jù)什么來申報呢

李愛文老師 解答

2017-08-01 09:47

月報的增值稅，根據(jù)每月做進“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目的貸方數(shù)據(jù)進行申報

Mena. 追問

2017-08-01 09:57

是根據(jù)自己開票所產(chǎn)生的增值稅來進行月報嗎，如果沒有是不是做0申報。另外季度的申報表，是怎樣申報7-9月，每個月結(jié)轉(zhuǎn)損益后，就會累計前好多個月的

李愛文老師 解答

2017-08-01 10:49

根據(jù)自己開票、以及不開票的銷售收入所產(chǎn)生的增值稅來進行月報。如果沒有就做0申報。另外季度的申報表，申報7-9月，按季度進行累計計算

Mena. 追問

2017-08-01 10:52

意思就是說，季度申報表，我把7-9月的金額加在一起，就是季度報表了嗎，但是每個月報表后面都有一個本期金額，這個本期金額就會累計1月至當(dāng)月的數(shù)據(jù)，怎樣處理？

李愛文老師 解答

2017-08-01 10:58

具體需要看表樣，因為本期金額、上期金額在一起，這里的本期金額就是本年的數(shù)據(jù)；上期金額就是上年的數(shù)據(jù)。
對于本期金額、本年累計在一起，這里的本期金額就是本季度的數(shù)據(jù)；本年累計就是本年的累計數(shù)據(jù)