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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-01 11:49

你好!你把外購(gòu)那個(gè)貨物按正常銷售金額開(kāi), 
然后再下一行,開(kāi)個(gè)一樣的負(fù)數(shù)金額就可以了

鄭海燕 追問(wèn)

2017-08-02 09:31

外購(gòu)贈(zèng)送的開(kāi)了負(fù)數(shù)之后,那這個(gè)確認(rèn)收入還是只確認(rèn)之前的那個(gè)不含稅10萬(wàn),但成本就是實(shí)際銷售的加上贈(zèng)品是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,這個(gè)贈(zèng)送的進(jìn)項(xiàng)是否需要做轉(zhuǎn)出。

宋生老師 解答

2017-08-02 09:43

你好!這個(gè)不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

鄭海燕 追問(wèn)

2017-08-02 09:45

那我是否就是確認(rèn)10萬(wàn)的收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要加上實(shí)際銷售的和贈(zèng)送的是嗎?

宋生老師 解答

2017-08-02 09:48

你好!是的。就是這樣。 
如果你覺(jué)得不合適,還有一種方法,就是你把這10萬(wàn)分開(kāi)開(kāi)。比如,你賣這個(gè)東西本來(lái)是10萬(wàn),然后送的東西是2萬(wàn),那么一共12萬(wàn),你可以把賣的東西按10/12=8.33萬(wàn),送的按1.67萬(wàn)開(kāi)票

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你好!你把外購(gòu)那個(gè)貨物按正常銷售金額開(kāi), 然后再下一行,開(kāi)個(gè)一樣的負(fù)數(shù)金額就可以了
2017-08-01 11:49:19
您好,需要讓客戶給你們補(bǔ)稅哦,你們雖然免增值稅,但是你們企業(yè)所得稅要根據(jù)收入按照公式繳納啊
2019-06-18 13:56:43
你好,可以寫(xiě)含稅價(jià)格,如果沒(méi)有發(fā)票一起來(lái)就先暫估入賬,有發(fā)票就正常入賬
2018-06-29 11:05:15
你好,是無(wú)法開(kāi)具的
2017-07-26 15:05:30
你好 發(fā)票上注明的價(jià)款 是不含稅價(jià)的意思 因?yàn)榘l(fā)票上不含稅和稅款是單獨(dú)列示的
2020-07-24 09:52:11
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