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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-08-01 11:49

你好!你把外購那個貨物按正常銷售金額開, 
然后再下一行,開個一樣的負數(shù)金額就可以了

鄭海燕 追問

2017-08-02 09:31

外購贈送的開了負數(shù)之后,那這個確認收入還是只確認之前的那個不含稅10萬,但成本就是實際銷售的加上贈品是主營業(yè)務成本了,這個贈送的進項是否需要做轉(zhuǎn)出。

宋生老師 解答

2017-08-02 09:43

你好!這個不需要進項轉(zhuǎn)出。

鄭海燕 追問

2017-08-02 09:45

那我是否就是確認10萬的收入,主營業(yè)務成本要加上實際銷售的和贈送的是嗎?

宋生老師 解答

2017-08-02 09:48

你好!是的。就是這樣。 
如果你覺得不合適,還有一種方法,就是你把這10萬分開開。比如,你賣這個東西本來是10萬,然后送的東西是2萬,那么一共12萬,你可以把賣的東西按10/12=8.33萬,送的按1.67萬開票

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相關(guān)問題討論
你好!你把外購那個貨物按正常銷售金額開, 然后再下一行,開個一樣的負數(shù)金額就可以了
2017-08-01 11:49:19
您好,需要讓客戶給你們補稅哦,你們雖然免增值稅,但是你們企業(yè)所得稅要根據(jù)收入按照公式繳納啊
2019-06-18 13:56:43
你好,可以寫含稅價格,如果沒有發(fā)票一起來就先暫估入賬,有發(fā)票就正常入賬
2018-06-29 11:05:15
你好,是無法開具的
2017-07-26 15:05:30
你好 發(fā)票上注明的價款 是不含稅價的意思 因為發(fā)票上不含稅和稅款是單獨列示的
2020-07-24 09:52:11
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