小規(guī)模公司，代開(kāi)專用發(fā)票，增值稅稅費(fèi)，開(kāi)發(fā)票時(shí)候國(guó)稅已扣款，所得稅要不要交，

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-01 15:37

你好，所得稅不會(huì)當(dāng)場(chǎng)扣款的

小雪追問(wèn)

2017-08-01 15:41

就是這個(gè)月要做賬，所得稅自己做上去嗎，不含稅開(kāi)票金額，如果一個(gè)季度，增值稅9萬(wàn)以下，包含代開(kāi)的發(fā)票金額嗎，還有自己開(kāi)的，合并一起嗎，一個(gè)季度的時(shí)候

鄒老師解答

2017-08-01 15:42

你好，所得稅根據(jù)你利潤(rùn)情況計(jì)提的
代開(kāi)填寫在發(fā)票銷售額，其他的填寫在小微企業(yè)或未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄次

小雪追問(wèn)

2017-08-01 15:43

老師所得稅是核定的

鄒老師解答

2017-08-01 15:44

你好，那所得稅根據(jù)你收入計(jì)算就是了

精選問(wèn)題

你好老師倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)的貨架記什么費(fèi)用嗎問(wèn)

你好，這個(gè)金額有多少。答
新版報(bào)稅系統(tǒng)不一樣了，和課程對(duì)不起來(lái)，發(fā)一份新版問(wèn)

課程這塊，請(qǐng)咨詢下官網(wǎng)在線客服，能得到更有效信息。答
老師：一般納稅人，開(kāi)具銷售飼料（養(yǎng)豬用的），是開(kāi)9%稅率問(wèn)

是，一般納稅人，開(kāi)具銷售飼料（養(yǎng)豬用的），是開(kāi)9%稅率答
賬面有超過(guò)三年的應(yīng)收賬款，基本公司已確認(rèn)收不回問(wèn)

可以按壞賬準(zhǔn)備處理，匯算時(shí)調(diào)增答
你好，我們之前用的是加盟公司的相關(guān)收款碼，現(xiàn)在公問(wèn)

同學(xué)你好 1.?重要性：收款記錄是收入真實(shí)性佐證（稅務(wù)核查、財(cái)務(wù)對(duì)賬、糾紛證據(jù)），但前臺(tái)日?qǐng)?bào)表+賬務(wù)記錄若完整可替代。 2.?替代方案：用日?qǐng)?bào)表與賬務(wù)核對(duì)生成匹配表，附銀行流水標(biāo)注資金流向，協(xié)商加盟公司調(diào)取后臺(tái)數(shù)據(jù)。 3.?注銷前操作：截圖交易匯總和注銷提示，留存證據(jù)。答

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