羅達(dá) 追問

2017-08-01 15:47

老師要怎么清零怎么做表呢？

鄒老師 解答

2017-08-01 15:47

你好，做 了這個(gè)分錄，應(yīng)付賬款等負(fù)債就沒有余額了，同時(shí)貨幣資金減少

羅達(dá) 追問

2017-08-01 15:51

我們這是分公司 
 
 
沒有業(yè)務(wù) 
 
 
都是發(fā)生的費(fèi)用 
 
沒有稅控盤，沒開過票

鄒老師 解答

2017-08-01 15:52

你好，費(fèi)用你當(dāng)時(shí)沒有支付，現(xiàn)在支付就是個(gè)分錄啊 
借；其他應(yīng)付款等科目    貸；銀行存款等科目

羅達(dá) 追問

2017-08-01 15:52

資金來(lái)源，都是總公司給的，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款

鄒老師 解答

2017-08-01 15:54

是到最后無(wú)法償還這個(gè)其他應(yīng)付款嗎