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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-08-02 15:27

暫估入庫 
借；庫存商品或原材料    貸；應(yīng)付賬款-暫估 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借；應(yīng)付賬款-暫估   貸；庫存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借；庫存商品或原材料   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）   貸；應(yīng)付賬款等科目

vivian 追問

2017-08-02 15:28

老師，款已付給對方

鄒老師 解答

2017-08-02 15:29

借；預(yù)付賬款  貸；銀行存款 
付款做這個分錄就是了

vivian 追問

2017-08-02 15:31

那上面的暫估入庫，貸方就是貸：預(yù)付賬款？我的貨已經(jīng)賣了，票也開了，所以這部分成本必須要結(jié)轉(zhuǎn)是吧，既然要結(jié)轉(zhuǎn)成本，對方?jīng)]有給我發(fā)票，我就只能暫估入庫對吧

鄒老師 解答

2017-08-02 15:34

你好，是的 
暫估入庫 
借；庫存商品或原材料    貸；應(yīng)付賬款-暫估 
借；預(yù)付賬款   貸；銀行存款  
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借；應(yīng)付賬款-暫估   貸；庫存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借；庫存商品或原材料   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）   貸；預(yù)付賬款

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2017-08-02 15:27:08
您好！不算在內(nèi)。借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2016-07-24 12:32:38
您好，沖回您的成本就行了。借：應(yīng)交稅費-進項稅 貸：管理費用-電費
2020-04-01 16:49:18
借：在建工程 400000 貸：庫存商品 400000，營改增后領(lǐng)用外購的庫存商品用與不動產(chǎn)工程等，無需再做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2018-01-04 10:24:50
可以的，這個不是主營的沒事，要是大量主營成本沒有認證就會形成滯留票，稅局會看你們是不是有賬務(wù)經(jīng)營
2019-06-30 18:53:05
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