瀟灑的世界 追問

2015-11-03 11:05

我是先計(jì)提，次月發(fā)，計(jì)提對(duì)了，計(jì)提在管理費(fèi)用里，那還需要調(diào)整管理費(fèi)用么 ？？？

瀟灑的世界 追問

2015-11-03 11:45

不是，老師您沒明白我的意思。。我是9月計(jì)提當(dāng)月工資，借：管理費(fèi)用47947、貸：應(yīng)交稅費(fèi)/個(gè)稅2000，工資45947。9月報(bào)個(gè)稅2000，都沒有錯(cuò)。。。就是10月初發(fā)放9月工資時(shí)，我把工資發(fā)成了46362（9月發(fā)了一次過節(jié)費(fèi)，個(gè)稅有變化，我忘記了又按46362發(fā)的）。我想在10月發(fā)放的工資里直接把這個(gè)415的差扣出來。。我不會(huì)做會(huì)計(jì)分錄了，，請(qǐng)給指點(diǎn)一下吧，謝謝

李老師 解答

2015-11-03 11:01

次月   補(bǔ)扣就可以了·······

李老師 解答

2015-11-03 11:15

發(fā)放時(shí)候  借應(yīng)付職工薪酬  貸銀行存款  應(yīng)交稅費(fèi) -個(gè)稅  你少扣了  下次發(fā)時(shí)候多扣，就是一樣的借應(yīng)付職工薪酬  貸銀行存款  應(yīng)交稅費(fèi) -個(gè)稅 （在這里金額要加上少扣的）

李老師 解答

2015-11-03 11:50

那你就是多發(fā)了工資嗎？下個(gè)月少發(fā)工資