楊靜 追問

2017-08-03 08:53

我現在不明白的是，抵扣是什么意思。金馬公司籌建期間，當期是認證了，但是怎么看出他有沒有抵扣。

鄒老師 解答

2017-08-03 08:53

你好，就是認證 的進項當期抵扣了銷項，沒有抵扣完的結轉以后抵扣

楊靜 追問

2017-08-03 08:56

我的票認證過，但不做賬，就是認證未抵扣？如果認證過了，也做到賬里面了，就是認證并抵扣了？

鄒老師 解答

2017-08-03 08:58

你好，認證了是必須抵扣的，與你有沒有做賬沒有關系

楊靜 追問

2017-08-03 09:00

那26欄為什么還會有本期認證相符但未申報抵扣。你不是說認證了是必須抵扣的嗎？那26欄是什么意思，能舉例說明一下嗎

鄒老師 解答

2017-08-03 09:03

你好，這一欄是針對輔導期納稅人的，因為輔導期是當期認證，次月抵扣  而不是當月抵扣