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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-08-03 09:04

剩下的40%作為業(yè)務招待費在企業(yè)所得稅稅前調增事項，補交企業(yè)所得稅

會計 追問

2017-08-03 09:06

老師能說一下具體的步驟嗎？

李愛文老師 解答

2017-08-03 09:10

這個就是1200元，稅前可以扣除60%，或者銷售收入的千分之5計算，取最小數(shù)，假定銷銷售收入是200000元。 
按發(fā)生額1200元稅前扣除60%計算，1200*60%=720元。 
按銷售的千分之五計算，200000*0.5%=1000元 
720元小于1000元，因此可以稅前列支720元 
對于1000-720=280元的部分，不能稅前列支，需要做為業(yè)務招待費的稅前調增事項處理

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剩下的40%作為業(yè)務招待費在企業(yè)所得稅稅前調增事項，補交企業(yè)所得稅
2017-08-03 09:04:40
可以進管理費用開辦費。
2020-02-27 17:13:32
有管理費用的，可以計入管理費用
2019-07-03 15:31:28
沒有收入需要全部納稅調整
2021-07-07 15:47:52
您好，只要發(fā)生的是真實的是可以的，扣除標準是發(fā)生額的60%收入的千分之五取小者。。
2020-05-13 18:28:59
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