持之 追問(wèn)

2017-08-03 10:23

軟件服務(wù)公司又叫我掛進(jìn) 借 銀行存款，貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  這樣可以么

宋生老師 解答

2017-08-03 10:25

您好！不建議這樣。最好是先掛著。

持之 追問(wèn)

2017-08-03 10:28

好的 謝謝~那老師~還有一個(gè)問(wèn)題嗷~我們公司是經(jīng)營(yíng)一個(gè)景區(qū)的一般納稅人，16年6月購(gòu)進(jìn)一批售票機(jī)，收發(fā)票3張，合計(jì)金額28萬(wàn)元。當(dāng)月就掛了固定資產(chǎn)入賬。16年8月又收到質(zhì)押金的發(fā)票，當(dāng)時(shí)的出納和會(huì)計(jì)沒(méi)有溝通清楚，就沒(méi)有管這個(gè)發(fā)票了。到了17年5月售票機(jī)銷(xiāo)售商家要求我們公司支付質(zhì)押金，17年5月我們就支付了，直接掛 借 其他應(yīng)付款，貸 銀行存款。到7月結(jié)賬的時(shí)候，出納才和我說(shuō)有這個(gè)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)我這怎么掛賬?。抠|(zhì)押金是1.4萬(wàn)元。以前的會(huì)計(jì)叫我直接掛進(jìn)成本里面，不要去變更卡片了。那東西預(yù)計(jì)使用月份是48個(gè)月，已經(jīng)計(jì)提這就11個(gè)月了

宋生老師 解答

2017-08-03 10:29

你好！也行，不更改卡片更方便一點(diǎn)。

持之 追問(wèn)

2017-08-03 10:52

老師，還是那個(gè)銀行賬戶的問(wèn)題。有同行建議我說(shuō)，直接掛借 銀行存款 貸 營(yíng)業(yè)外收入 。因?yàn)槿绻麙焱鶃?lái)的話，日后審計(jì)的時(shí)候，這詢證函沒(méi)法兒發(fā)= = 這樣處理可以嗎

宋生老師 解答

2017-08-03 10:53

你好！不建議你這樣。直接有發(fā)票，入成本就行了。