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有個從來沒有做賬的銀行賬戶，截止17年6月的銀行存款余額是1,800,144.21元.這其中包含了180萬的短期貸款，17年7月償還了。因?yàn)闅v史久遠(yuǎn)了，業(yè)務(wù)回單已經(jīng)找不到了，只能補(bǔ)打銀行對賬單。我們領(lǐng)導(dǎo)叫我這個月直接根據(jù)余額不做賬。這這么補(bǔ)??？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-08-03 16:26

你好，需要查明是什么情況形成的，才可以補(bǔ)入賬的

持之追問

2017-08-03 16:30

這怎么查了？對賬單上就有幾筆大額資金流進(jìn)流出，都是當(dāng)月進(jìn)當(dāng)月出。

鄒老師解答

2017-08-03 16:30

如果無法查明原因，這個就不知道是什么原因形成了，就無法確定用什么科目了

持之追問

2017-08-03 16:39

@鄒老師:老師。我看了明細(xì)對賬單，都是幾毛錢幾毛錢累計(jì)起來的。會不會利息？實(shí)在沒辦法了，老總逼著要我不做

鄒老師解答

2017-08-03 16:39

你好，可能就是利息收入

持之追問

2017-08-03 16:40

那我直接掛借銀行存款貸財務(wù)費(fèi)用-利息收入 114.14元了嗷？這樣可行嗎？

鄒老師解答

2017-08-03 16:42

你好，如果這些確實(shí)是利息收入，可以這樣處理

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精選問題

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主要是數(shù)據(jù)格式問題（如部分為文本、部分為數(shù)字 / 日期），導(dǎo)致篩選識別異常。解決辦法：選中該列，統(tǒng)一格式（右鍵 “設(shè)置單元格格式”，選文本或數(shù)字）；確保篩選范圍包含所有數(shù)據(jù)，無隱藏行 / 列，表格未被保護(hù)。統(tǒng)一格式后重新篩選即可。答
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需要合同來審核預(yù)付款的付款金額答
我們賣產(chǎn)品給A客戶不含稅價2360，A賣給B含稅價3100 問

你好，你發(fā)票開給誰？開多少金額？答
老師，寺廟中的，捐贈收入和功德箱收入有什么區(qū)別問

捐贈收入可能會限定用途答
@郭老師，采購這邊拿了付款單過來，財務(wù)這邊需要怎么問

那你就問對方要合同 f合同里面付款到期了或者預(yù)付款項(xiàng)，先打款后發(fā)貨答

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