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送心意

李愛(ài)文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-08-04 17:44

按每次開(kāi)發(fā)票的金額確認(rèn)完工進(jìn)度,同時(shí)按進(jìn)度確認(rèn)成本

清盞涂墨衣 追問(wèn)

2017-08-04 17:52

具體怎么做會(huì)計(jì)分錄 
一般情況 
借:應(yīng)收賬款-XX      147025.5 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入     142743.2 
      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))4282.30 
 
但是這時(shí)候還沒(méi)開(kāi)發(fā)票,交稅。那應(yīng)該怎么做?

李愛(ài)文老師 解答

2017-08-04 17:59

具體你分三次開(kāi)發(fā)票,每次開(kāi)發(fā)票的金額是多少呢

清盞涂墨衣 追問(wèn)

2017-08-04 18:22

價(jià)稅合計(jì) 
第一次73512.75 
第二次44107.65 
第三次29405.1

李愛(ài)文老師 解答

2017-08-04 18:29

總收入是147025.5,小規(guī)模納稅人 
一、第一次開(kāi)票 
借:應(yīng)收賬款——XX公司   73512.75 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 71371.60 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2141.15 
同時(shí)按73512.75/147025.5*100%=50%的比例結(jié)轉(zhuǎn)成本 
二、第二次開(kāi)票 
借:應(yīng)收賬款——XX公司   44107.65 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 42822.96 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1284.69 
同時(shí)按44107.65/147025.5*100%=30%的比例結(jié)轉(zhuǎn)成本 
三、第三次開(kāi)票 
借:應(yīng)收賬款——XX公司   29405.1 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 28548.64 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))856.46 
同時(shí)按29405.1/147025.5*100%=20%的比例結(jié)轉(zhuǎn)成本

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你好,這樣風(fēng)險(xiǎn)大,有虛開(kāi)的風(fēng)險(xiǎn) 分錄你們是按固定資產(chǎn)處理了嗎?
2021-04-16 23:41:59
您的問(wèn)題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
2020-06-29 22:24:36
您好 請(qǐng)發(fā)票開(kāi)具了100萬(wàn)的金額么
2019-12-29 18:02:34
你好,你發(fā)票開(kāi)了不做收入不行啊,如果不是主業(yè),可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入 借其他應(yīng)收款 或應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額)
2019-08-30 09:10:40
是銷售收入吧 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2020-02-20 15:48:00
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