私人醫(yī)院，病號的治療費，一直欠款，也許永遠都收不回來了，因為收費處已錄了單，而錢沒收到，我就寫了一份報銷單，想走報銷流程，那請問這個分錄如何做呀？

方亮老師

職稱：稅務師,會計師

2017-08-06 09:54

您描述的情況不能走報銷程序的，應該按照債權核銷處理，分錄如下：
借：營業(yè)外支出
貸：應收賬款

Struggle 追問

2017-08-06 10:19

哦，那這錢，收不回來，會計要怎么處理這事呀

方亮老師解答

2017-08-06 10:32

原始憑證是收不回的證明，例如病人死亡的，需要有死亡證明書。

Struggle 追問

2017-08-06 10:42

不是，是這樣的，因為是私人醫(yī)院，肯定是老板的某個親戚，然后，老板說不要交，收費處又錄單了，現(xiàn)在直接押到財務了

方亮老師解答

2017-08-06 10:48

寫一份免費治療的說明讓老板簽字即可。

Struggle 追問

2017-08-06 11:10

那分錄如何做

方亮老師解答

2017-08-06 11:23

借：營業(yè)外支出
貸：應收賬款

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